目录 第一部分部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分2022年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分2022年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、机关运行经费支出情况说明 八、政府采购支出情况说明 九、国有资产占用情况说明 十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分预算绩效情况说明 第五部分名词解释 第一部分部门概况 一、部门职责 1、坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，贯彻执行“长期共存，互相监督，肝胆相照，荣辱与共”的方针，参与我省大政方针和政府领导人选的协商，参与有关方针政策、法律法规的制定执行，积极发挥参政议政和民主监督作用。 2、遵循建设有中国特色社会主义理论，坚定不移地贯彻“以经济建设为中心，坚持四项基本原则，坚持改革开放”的基本路线。为巩固和发展我省安定团结的政治局面服务，为推进我省社会主义现代化建设和改革开放服务，为健全社会主义民主和法制服务，努力促进社会主义市场经济体制的建立和完善，促进政治体制改革和其他领域改革。 3、贯彻科教兴国战略和可持续发展战略，在参加社会主义物质文明和精神文明建设的实践中，为提高全省人民素质、发展我省文化教育水平和科学技术水平而努力，推进决策科学化、民主化，为增强我省综合实力和各族人民的共同富裕而努力。 4、不断加强我省民盟组织的思想建设、组织建设和领导班子建设。完善参政党机制，提高全省盟员的素质，发挥群体作用，增强参政议政能力。 5、反映盟员和所联系的知识分子的意见和要求，维护其合法权益,调动他们为社会主义建设服务的积极性，充分发挥他们在改革开放和现代化建设中的重要作用。 二、机构设置 民盟甘肃省委员会下设办公室、组织部、宣传部、参政议政部、社会服务部、研究室和妇女工作委员会，共计7个部门。 第二部分2022年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 （以上各表详情均见附件《中国民主同盟甘肃省委员会2022年度决算公开表》） 第三部分2022年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2022年度收、支总计均为823.25万元。与上年度相比,收、支总计各增加45.06万元,增长5.79%,主要原因是2022年人员经费增加及机关各项公用经费支出增加。 二、收入决算情况说明 2022年度收入合计795.97万元,其中：财政拨款收入795.97万元,占100.00%。 三、支出决算情况说明 2022年度支出合计823.01万元,其中：基本支出823.01万元,占100.00%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2022年度财政拨款收、支总计均为823.25万元。与上年相比,各增加45.06万元,增长5.79%。主要原因是2022年人员经费增加及机关各项公用经费支出增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2022年度一般公共预算财政拨款支出823.01万元,较上年决算数增加71.78万元,增长9.55%。主要原因是2022年人员经费增加及机关各项公用经费支出增加。主要用于以下几个方面： 1．一般公共服务支出年初预算数为634.86万元,支出决算为687.46万元,完成年初预算的108.28%,决算数大于预算数的主要原因是举办省民盟第十五次代表大会及庆祝“二十大”系列活动。 2．社会保障和就业支出年初预算数为45.93万元,支出决算为57.76万元,完成年初预算的125.76%,决算数大于预算数的主要原因是社保基数增加。 3．卫生健康支出年初预算数为35.34万元,支出决算为35.34万元,完成年初预算的100.0%,我单位预决算支出无变化。 4．住房保障支出年初预算数为42.45万元,支出决算为42.45万元,完成年初预算的100.0%,我单位预决算支出无变化。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2022年度一般公共预算财政拨款基本支出823.01万元。其中： 人员经费664.25万元,较上年决算数增加165.58万元,增长33.2%,主要原因是新入职3人，调入1人，人员经费支出增加，并于2022年发放部分2021年过渡期奖励性补贴。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖励金、社会保障缴费、住房公积金、交通补助、抚恤金等。 公用经费158.75万元,较上年决算数减少93.81万元,下降37.14%,主要原因是由于疫情，调研、培训等工作开展受到限制，经费支出相对减少。公用经费用途主要包括办公费、会议费、培训费、差旅费、印刷费、公务用车运行维护费等。 七、机关运行经费支出情况说明 2022年度本部门机关运行经费支出158.75万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、会议费、培训费、公务车运行维护费、公务接待费、印刷费等。机关运行经费较上年决算数减少93.8万元,下降37.14%,主要原因是是由于疫情，调研、培训等工作开展受到限制，经费支出相对减少。 本年度会议费支出46.71万元,较上年决算数减少11.42万元,下降19.65%,主要原因是由于疫情减少会议次数，减少会议人数。本年度培训费支出10.48万元,较上年决算数减少6.32万元,下降37.62%,主要原因是由于疫情减少培训次数，减少培训人数。 八、政府采购支出情况说明 我单位2022年度无政府采购相关经费。 九、国有资产占用情况说明 截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。 十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。 十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。 十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明 2022年度“三公”经费支出全年预算数为9.89万元,支出决算为2.12万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行省委省政府、省财政厅相关规定，控制“三公”预算，厉行勤俭节约。较上年决算数减少0.82万元,下降27.94%,主要原因我单位由于疫情影响，部分工作无法正常开展。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因我单位无因公出国费用支出。较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因我单位无因公出国费用支出。 2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为8.00万元,支出决算为2.12万元,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，调研、出差等工作无法正常开展。较上年决算数减少0.62万元,下降22.54%,主要原因是受疫情影响，调研、出差等工作无法正常开展。 其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位无公车购置费支出。较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我单位无公车购置费支出。 公务用车运行维护费全年预算数为8.00万元,支出决算为2.12万元,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，调研、出差等工作无法正常开展。较上年决算数减少0.62万元,下降22.54%,主要原因是受疫情影响，调研、出差等工作无法正常开展。 3.公务接待费全年预算数为1.89万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的受疫情影响未进行公务接待。较上年决算数减少0.21万元,下降100.0%,主要原因是受疫情影响未进行公务接待。 (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况 2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。 第四部分预算绩效情况说明 (一)预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个 ,共涉及资金72.07万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。2022年度我单位无政府性基金预算项目，无国有资本经营预算项目。组织对“主委特别费、培训费、调研费、业务费”项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出72.07万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看, 财政部门对我单位项目支出总体评价为“良”。主要是效果指标不够细化，我单位收到财政部门反馈意见后，已修改完善。 (二)绩效自评结果 1.绩效目标自评表 我部门在2022年度部门决算中反映“主委特别费、培训费、调研费、业务费”项目绩效自评结果。“主委特别费、培训费、调研费、业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.96分。项目全年预算数为72.07万元,执行数为72.07万元,完成预算的100%。 项目绩效目标完成情况：一是组织培训2次，参加培训人数170人以上，召开会议次数5次以上，参加会议人员300人以上，组织调研次数8次以上，参与调研人数50人以上，组织帮扶工作5次以上，参与帮扶工作人数20人以上，印刷材料份数6000份以上，维护网站平台2个；二是培训考核合格率大于95%，会议成果应用率大于90%，组织调研有效率大于95%，脱贫帮扶有效率大于95%，材料印刷合格率大于98%，网络平台稳定率大于95%。 发现的主要问题及原因：一是目标值设置考虑影响因素不全面；二是有针对性、操作性强的建议较少，社情民意信息质量有待提高。下一步改进措施：一是充分考虑到其他因素的影响，避免目标值过低或者过高；及时了解信息动态，了解国情政情，撰写高质量意见稿件。 项目绩效自评情况：我单位预算支出项目为“主委特别费、培训费、调研费、业务费”，根据年初设定的绩效目标，通过自评，该项目结果为“优”。 （详见附件《中国民主同盟甘肃省委员会2022年度省级预算执行情况绩效自评报表》） 2.绩效自评报告 （详见附件《中国民主同盟甘肃省委员会2022年度省级预算执行情况绩效自评报告》） (三)部门绩效评价结果 根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个 ,共涉及资金72.07万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。 第五部分名词解释 一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。 四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。 五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。 七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 中国民主同盟甘肃省委员会2022年度决算公开表.xlsx 2022年度中国民主同盟甘肃省委员会省级预算执行情况绩效自评报表.xlsx 2022年度中国民主同盟甘肃省委员会预算执行情况自评报告.docx |