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2020年度中国民主同盟甘肃省委员会部门决算
文章来源:   作者:   添加时间:2021-08-25 20:33:16   点击:

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第一部分  部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概括

一、部门职责

民盟甘肃省委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。结合国家和我省经济社会发展的总体目标任务,就生态安全、环境保护、深化改革等问题深入开展调查研究,并提出一系列意见和建议,为国家和我省的决策及宏观管理等提供可靠参考依据。

二、机构设置

1.民盟甘肃省委员会下设办公室、组织部、宣传部、参政议政部、社会服务部、研究室和妇女工作委员会,共计7个部门。

2.2020年我单位行政编制为40人,行政核定人数40人,机关其他编制(事业编制)6人。实有33人,其中:行政统发人员29人:副厅3人、正处4人、副处8人、正科6人、副科2人,科员1人,技师3人、高级工1人;事业非统发人员4人。离休人员1人,为副处级。退休人员29人,其中:副省1人、副厅3人,正处6人,副处4人、正科5人、科员1人、技师3人、高级工3人。

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注:我单位无政府性基金支出,无国有资本经营性支出故该表无数据。

(以上各表详情均见附件)

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计757.98万元。收、支较上年决算数减少4.48万元,下降0.59%,主要原因是由于疫情等原因,经费支出相对减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计757.98万元,其中:一般公共预算财政拨款收入757.98万元,占100.00%;

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计757.98万元,其中:基本支出757.98万元,占100.00%;

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计757.98万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少4.48万元,下降0.59%。主要原因是由于疫情等原因,经费支出相对减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出757.98万元,较上年决算数减少4.48万元,下降0.59%。主要原因是由于疫情等原因,经费支出相对减少。主要用于以下几个方面:

1.一般公共服务支出年初预算数为615.23万元,支出决算为594.33万元,完成年初预算的96.60%,决算数小于预算数的主要原因是由于疫情等原因,各项经费支出相对减少。

2.社会保障和就业支出年初预算数为59.46万元,支出决算为95.30万元,完成年初预算的160.28%,决算数大于预算数的主要原因是社保缴费基数调整增加,申请一位副省级退休干部抚恤金。

3.卫生健康支出年初预算数为38.55万元,支出决算为38.55万元,完成年初预算的100.00%,决算数大于预算数的主要原因是我单位预决算支出无变化。

4.住房保障支出年初预算数为29.80万元,支出决算为29.80万元,完成年初预算的100.00%,决算数大于预算数的主要原因是我单位预决算支出无变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出757.98万元。其中:人员经费517.12万元,较上年决算数减少12.03万元,下降2.27%,主要原因是一位副省级干部去世,人员经费支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖励金、社会保障缴费、住房公积金、交通补助、抚恤金等。公用经费240.86万元,较上年决算数增加7.56万元,增长3.24%,主要原因是各项公用经费支出成本增加。公用经费用途主要包括办公费、会议费、培训费、差旅费、印刷费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出年初预算数为10.30万元,支出决算为8.96万元,完成年初预算的86.99%,决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行省委省政府、省财政厅相关规定,控制“三公”预算,厉行勤俭节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是我单位无因公出国费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为8.00万元,支出决算为8.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数大于预算数的主要原因是我单位公车运行费用预决算无变化。其中:公务用车购置费年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是我单位无公车购置费。

公务用车运行维护费年初预算数为8.00万元,支出决算为8.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数大于预算数的主要原因是我单位公车运行费用预决算无变化。

3.公务接待费年初预算数为2.30万元,支出决算为0.96万元,完成年初预算的41.74%,决算数小于预算数的主要原因是我单位严格控制公务接待费支出。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆;国内公务接待10批次100人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出240.86万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、会议费、培训费、公务车运行维护费、公务接待费、印刷费等。机关运行经费较上年决算数增加7.56万元,增长3.24%,主要原因是各项公用经费支出成本增加。其中:本年度会议费支出19.87万元,较上年决算数增加9.78万元,增长97.02%,主要原因是增加了8个专委会会议,会议次数增加。本年度培训费支出31.35万元,较上年决算数减少4.07万元,下降14.91%,主要原因是由于疫情减小培训规模,减少培训人数。

九、政府采购支出情况说明

2020年度我单位无政府采购支出。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2020年度我单位政府性基金预算支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对1个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评1项,涉及资金125万元;以委托第三方形式开展绩效自评1项,涉及资金125万元(年终我单位将剩余批复计划返还财政,因此实际全年预算数为119.25万元),从评价情况来看,共组织对2020 年度1个一般公共预算项目开展了绩效自评,主要是业务费、培训费、调研费、主委特别经费,涉及资金119.25万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。其中:业务费、培训费、调研费、主委特别经费项目自评结果为“优”,涉及资金119.25万元。财政部门对我单位项目支出总体评价为“优”。但项目自评价规范性评价为“优”,主要是效果指标不够细化,我单位收到财政部门反馈意见后,已修改完善(详见附件《中国民主同盟甘肃省委员会2020年部门预算项目支出绩效自评表》)。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

主委特别费、培训费、调研费、业务费(部门本级)项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况主委特别费、培训费、调研费、业务费(部门本级)项目自评价得分97.54分,自评结果为“优”。

项目全年预算数为119.25万元,执行数为119.25万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是我单位全年共组织调研督导11次,参与调研督导人数达到90人,形成11篇调研报告,梳理出50多个问题,许多建设性的意见建议已纳入有关党政部门出台的政策措施中,有力推动了相关工作的加强和改进;二是全年举办3期培训班,共计培训200人。多途径加强干部队伍建设,积极为骨干盟员发挥作用搭建平台,构建动态管理人才库,为做好政治交接、人才接替做好前期准备。三是我单位定期组织25名机关帮扶干部分10批次走访各自所联系的50户帮扶户,并积极开展“疫情防控阻击战”、“东西协作”、“送医送药”、“送技术”、“消费扶贫”等脱贫攻坚等帮扶活动,精准制订脱贫帮扶措施,因户因人施策,确保精准扶贫落地生根。四是我单位分别组织召开了8个专委会工作会议,广泛征集年度调研课题意向,并在此基础上拟定提出了2020年度联动调研课题建议。

发现的问题及原因,一是参与组织督导人数目标值设置偏低,二是会议宣传次数超出目标值。三是我单位对于有针对性、操作性强的建议较少,社情民意信息质量有待提高。下一步改进措施,一是将充分掌握项目内容、计划等,避免目标值设置过高或过低,二是下一步我单位将及时了解信息动态,梳理当前党和政府关心的热点、难点问题,布置题目,组织各市委会、专委会及盟员撰写社情民意信息,高质量上报稿件。组织做好民盟中央征稿撰写工作,进一步提高盟员参与率和信息质量。

2.绩效自评报告或案例

绩效自评报告见附件。

3.(三)重点绩效评价结果

我单位无重点项目评价。

第四部分  名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

中国民主同盟甘肃省委员会2020决算公开表.xls

2020年度中国民主同盟甘肃省委员会省级预算执行情况绩效自评报表—7.13.xlsx

2020年度中国民主同盟甘肃省委员会预算执行情况自评报告-7.13.docx